• გობარევი ანდრეი ვიქტოროვიჩი, მეცნიერების კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი
• შარაპოვა ალექსანდრე სერგეევნა, სტუდენტი
• Ryazan სახელმწიფო რადიო საინჟინრო უნივერსიტეტი

• ISO 9001.
• ულა
• ᲨᲘᲓᲐ ᲐᲣᲓᲘᲢᲘᲡ
• ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲡ ᲛᲔᲜᲔᲯᲛᲔᲜᲢᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ

სტატია მიეძღვნა ხარისხის მართვის სისტემის შიდა აუდიტის ორგანიზაციასა და ჩატარებას. განიხილება შიდა აუდიტის ძირითადი ეტაპები, აუდიტის ჩატარების მქონე პირთა პასუხისმგებლობები და მოვალეობები.

• შიდა აუდიტის საფუძველზე ხარისხის სისტემის გაუმჯობესება
• მილის მრეწველობის 14 პრინციპის განხორციელება

ხარისხის მართვის სისტემის საწარმოში (QMS) საწარმოში ყოფნა მიუთითებს თავისი ორგანიზაციისა და ოპერაციის მაღალ დონეზე. ერთ-ერთი QMS პროცედურა შიდა აუდიტის პროცედურაა.

შიდა აუდიტი ერთ-ერთი გზაა ორგანიზაციების ინდივიდუალური ერთეულების საქმიანობის კონტროლისთვის. შიდა აუდიტის ძირითადი ამოცანაა ორგანიზაციის ფუნქციონირების ეფექტურობა და ორგანიზაციის პროცესების ეფექტურობა QMS დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, აგრეთვე მფლობელების ინტერესების დაცვაზე.

საწარმოში შიდა აუდიტი დაყოფილია:

1. დაგეგმილი აუდიტი;
2. Unsugeduled აუდიტი.

დაგეგმილი აუდიტი ტარდება "შიდა აუდიტის პროგრამაში" ჩამოყალიბებული მიზნებისა და პირობების შესაბამისად, რომელსაც გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებულია.

დაუგეგმავი აუდიტი ტარდება უმაღლესი ხელმძღვანელობის ინიციატივით, პროცესების მფლობელების, ინდივიდუალური ერთეულების მენეჯერებისათვის. არასასურველი აუდიტის მიზნები კოორდინირებულია ინიციატორთან. ქცევის პროგრამა (მათ შორის დრო) შეთანხმებულია მონაწილე ერთეულების ხელმძღვანელებთან.

შიდა აუდიტი შიდა აუდიტის ჯგუფს ატარებს. აუდიტის ჯგუფი შედგება უფროსი აუდიტორის, აუდიტორის (ებ) ის უფროსი აუდიტორისგან. ასევე, შიდა აუდიტის დროს, სტაჟიორი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი.

შიდა აუდიტის ჯგუფი ჩამოყალიბებულია საწარმოთა სპეციალისტებისგან.

თანამშრომლებს უფლება აქვთ გადაამოწმონ QMS პროცესის მოთხოვნები ISO 9001 (GOST R ISO 9001) მოთხოვნები:

1. სპეციალიზებული ტრენინგი "QMS- ის შიდა აუდიტი", რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება ობიექტის სფეროში, რომელიც შემოწმდება - სტანდარტის ახალი ვერსიის გადაადგილებისას;
2. შიდა ტრენინგი სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიით, თანამშრომელი, რომელსაც აქვს "QMS- ის შიდა აუდიტის" მოქმედი მოწმობა, ასევე შიდა აუდიტში მონაწილეობის მიღება მინიმუმ ოთხი თვის განმავლობაში.

QMS- ის შიდა აუდიტი აუდიტისგან დამოუკიდებელია:

1. ფუნქციური სტრუქტურების ლიდერები;
2. საქმიანობა (პროცესები).

შიდა აუდიტისთვის მომზადება მოიცავს:

1. "შიდა აუდიტის პროგრამის" განვითარება, რომელიც გადაგზავნილია აუდიტის დაწყებამდე მინიმუმ 10 დღით ადრე. "შიდა აუდიტის პროგრამა" უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას:
   • ობიექტის შემოწმება;
   • ამოწმებს ფართობი, მათ შორის ორგანიზაციული და ფუნქციური ერთეულების განსაზღვრა და პროცესები, რომლებიც შემოწმდება;
   • კრიტერიუმები;
   • მიზნები;
   • აუდიტის ჯგუფის სია;
   • თარიღი შემოწმება.
2. QMS- ის დოკუმენტების წინასწარი ანალიზის ჩატარება საწარმოს ფარგლებში SMK / SPP / ოფიციალური პირის ამ პროცესის ამ პროცესის ამ პროცესის აღწერისა და რეგულირების შესახებ;
3. კითხვარის განვითარება (არ არის სავალდებულო). კვლევის ფურცელში, აუდიტის ჩანაწერებს, რომლებსაც აუდიტორმა უნდა მიიღონ პასუხი. კითხვაზე პასუხი დაფიქსირდა დოკუმენტის შესაბამის სვეტში.

გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა ადასტურებს აუდიტის გეგმას დამოწმებული ერთეულის, აუდიტის შესახებ ქმედებები შეჯამებულია.

მეთოდები გამოიყენება აუდიტის დროს მონაცემების შეგროვებაზე:

• გასაუბრება (ხორციელდება კითხვარის აუდიტის საფუძველზე);
• sMC- ის დოკუმენტების შესწავლა; ფაქტობრივი საქმიანობისა და გარემოს დაკვირვება.

იდენტიფიცირებული არათანმიმდევრულობა უნდა იყოს განსაზღვრული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, სხვა დოკუმენტები, რომლითაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ გადამოწმების პროცესი და აუდიტის ანგარიშში დოკუმენტირება. ანგარიში მიუთითებს გადამოწმების (სრული ან არასრული) მოცულობის, პროცესის შესაბამისობის შეფასების მოთხოვნების შესაბამისად (სრული, არასრული). არასრულყოფილი შესაბამისობის შემთხვევაში, უფროსი აუდიტორი მიუთითებს მაკორექტირებელი ქმედებების განმტკიცების აუცილებლობაზე, ანგარიშისათვის აუცილებელი ჩანაწერის შექმნის აუცილებლობაზე (პროცესი შეესაბამება QMS- ს მოთხოვნებს, გარდა აღმოჩენილი შეუსაბამობისა. გამოვლენილი შეუსაბამობების მიხედვით, პროცესის მფლობელი მდე "___" _______ 20__. მაკორექტირებელი ქმედებების შემუშავება).

საბოლოო შეხვედრაზე, შიდა აუდიტის შედეგები შეჯამებულია, აუდიტის ანგარიში არის გათვალისწინებული, დადასტურებულია არათანმიმდევრული არათანმიმდევრულობის ნამდვილობა, აღნიშნავს, რომ განსაზღვრული არათანმიმდევრულობების აღმოფხვრის გეგმის წარდგენის თარიღს.

უფროსი აუდიტორის მიერ აუდიტორული აუდიტის აუდიტორის საფუძველზე, პროცესის მფლობელი ვალდებულია:

1. აღმოჩენილი შეუსაბამობების მიზეზი;
2. გამოსასწორებელი / გამაფრთხილებელი ქმედებების შემუშავება;

შესწორებული / გამაფრთხილებელი ღონისძიებების შესრულების შემოწმება ხორციელდება წინა აუდიტში მონაწილე აუდიტორთა ჯგუფის გადამოწმების გზით, შეუსაბამობის შესაბამის მოცილებაში მითითებული დაგეგმილი ქმედების 30 დღის შემდეგ.

მომდევნო აუდიტის დროს აუდიტორთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული / გამაფრთხილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება.

QMS პროცესის მფლობელი პასუხისმგებელია QMS- ის პროცესის მომზადებისა და აუდიტის პროცესის პროცესის მომზადებაზე; გამოვლენილი შეუსაბამობების საფუძველზე მაკორექტირებელი ქმედებების შემუშავება; დაგეგმილი მაკორექტირებელი / გამაფრთხილებელი ქმედებების განხორციელება.

უფროსი აუდიტორი პასუხისმგებელია:

1. "შიდა აუდიტის პროგრამის" განვითარება;
2. საწარმოში QMS- ის აუდიტის ორგანიზება;
3. აუდიტი;
4. იდენტიფიცირებული შეუსაბამობების რეგისტრაცია;
5. ხელახალი აუდიტის ორგანიზება და ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს მორგებული / გამაფრთხილებელი ქმედებების ეფექტურობის შემოწმებას;
6. შიდა აუდიტის ჩატარების შესახებ ანგარიშის მომზადება.

აუდიტორი პასუხისმგებელია:

1. აუდიტის მომზადება;
2. აუდიტი;
3. "აუდიტორული ანგარიშის შესახებ" აუდიტორის მომზადება და უზრუნველყოფა;
4. QMS პროცესების მფლობელებს "აუდიტის ანგარიშის" ანგარიშის ასლები.

ამდენად, ჩვენ განვიხილეთ "შიდა აუდიტის" პროცედურის ორგანიზების ერთ-ერთი ვარიანტი საწარმოში.

მითითებების ჩამონათვალი

1. GOST R ISO 9001-2015 ხარისხის მართვის სისტემა. მოთხოვნები. შემოღება 09/28/2015. მ.: Starotinform, 2015. 77 გვ.
2. GOST R ISO 19011-2012 მართვის სისტემების აუდიტის სახელმძღვანელო. შემოღება 07/19/2012. მ.: Starotinform, 2013. 42 გვ.
3. გობარევი A.V., Nazarova D.i.) - 2016. T. 1. No. 57. P. 95-98.

ამ თავის შესწავლის შემდეგ, უნივერსიტეტების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები უნდა:

ვიცი

• შიდა აუდიტის პროცესის სპეციალური მეთოდები და ორგანიზაციული ბაზები;
• შიდა აუდიტის პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი სამუშაო დოკუმენტების ფორმები;
• - შიდა აუდიტის დაგეგმვისას დაშვებული ძირითადი შეცდომები;
• - აუდიტორულ პერსონალთან საუბრების ტექნიკა;
• - კითხვების სახეები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას აუდიტორის პრაქტიკაში და მათი გამოყენების მეთოდების პრაქტიკაში;
• - აუდიტის კრიტერიუმების გამოყენების წესები;

შეძლებს

• - SMC- ის მიერ მარეგულირებელი მოთხოვნებისა და ტერმინოლოგიის ინტერპრეტაცია;
• - პრაქტიკაში ხუთი ძირითადი აუდიტის მეთოდის გამოყენება (კვლევა, დაკვირვება, ანალიზი, შეფასება, მტკიცებულება);
• აუდიტის კრიტერიუმთან შედარებით აუდიტის კრიტერიუმთან ერთად აუდიტის კრიტერიუმთან დაკავშირებული აუდიტის კრიტერიუმების შემდგომი შედარების ცოდნის მოსაპოვებლად სხვადასხვა ტიპის კითხვების ჩამოყალიბება;
• - შიდა აუდიტის დროს განსაზღვრული შეუსაბამობების კორექტირებისგან გამოსასწორებელი ქმედებების განმასხვავებელი ქმედებები;

ფლობა

• - პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენება;
• - შიდა აუდიტის დაგეგმვისა და შედეგების სამუშაო დოკუმენტების შემუშავების უნარი;
• - შეუსაბამობების მტკიცებულების უნარ-ჩვევები;
• - შეუსაბამო ქმედებების გამოყენების ეფექტურობის შესაფასებლად უნარშეზღუდულობის აღმოფხვრის მიზნით.

შიდა აუდიტის პროცესის ორგანიზება

SMC- ის შიდა აუდიტი ერთ-ერთი მთავარი SMC პროცესია. ექსპერტების აზრით, თუ SMC პროცესები, როგორიცაა შიდა აუდიტი, მაკორექტირებელი და გამაფრთხილებელი ქმედებები და მენეჯმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს GOST R ISO 9001-2008- ის მოთხოვნების შესაბამისად, მაშინ ყველა სხვა SMC პროცესები არა მარტო მუშაობს, მაგრამ ყოველწლიურად გაუმჯობესდება.

შიდა აუდიტის მოთხოვნები ჩამოყალიბებულია და. 8.2.2 GOST R ISO 9001-2008:

"ორგანიზაციამ უნდა განახორციელოს შიდა აუდიტი (გადამოწმება) დაგეგმილი დროის ინტერვალით, რათა დადგინდეს ხარისხის მართვის სისტემა:

ა) შეასრულებს დაგეგმილ საქმიანობას (პუნქტი 7.1 GOST R ISO 9001-2008), ამ სტანდარტის მოთხოვნებს და ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ხარისხის მართვის სისტემის მოთხოვნებს;

ბ) სამუშაო მდგომარეობაში განხორციელებული და შენარჩუნებული.

აუდიტის პროგრამა (ინსპექტირების) უნდა იქნას დაგეგმილი პროცესების სტატუსი და მნიშვნელობა აუდიტის მიხედვით, ასევე წინა აუდიტის შედეგები. უნდა განისაზღვროს კრიტერიუმები, ფარგლები, სიხშირე და აუდიტის მეთოდები. აუდიტორთა და აუდიტის არჩევანს უნდა უზრუნველყოს აუდიტის პროცესის ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა. აუდიტორებმა არ უნდა შეამოწმონ საკუთარი სამუშაო.

დოკუმენტირებული პროცედურა უნდა შეიქმნას, რათა დადგინდეს აუდიტის დაგეგმვისა და ჩატარება, ჩანაწერების ჩანაწერები და შედეგების შედგენის შედეგების შედგენა და შედეგების შედგენა.

აუდიტის ჩანაწერები და მათი შედეგები უნდა შენარჩუნდეს სამუშაო მდგომარეობაში (გვ. 4.2.4 GOST R ISO 9001-2008).

აუდიტორულ ტერიტორიებზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობა უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა საჭირო კორექტირება და მაკორექტირებელი ქმედებები გადაღებულია ჭარბი გადანაწილების გარეშე აღმოჩენილი შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად და გამოიწვია მათი მიზეზები. შემდგომი ქმედებები უნდა შეიცავდეს გადამოწმების შედეგების გადამოწმებას და ანგარიშს (8.5.2 GOST R ISO 9001-2008).

Შენიშვნა. იხილეთ ISO 19011 სახელმძღვანელო. "

აუცილებელი მოთხოვნა აძლევს სრულიად განსაზღვრულ იდეას, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს შიდა აუდიტის პროცესი QMS- ში.

SMK- ის აუდიტი, რომელიც წარმოადგენს ანალიტიკურ მუშაობას თავის ბუნებაში, უნდა განხორციელდეს რეკომენდაციების საფუძველზე GOST R ISO 19011-2003 "ხარისხის მართვის სისტემების აუდიტის სახელმძღვანელო პრინციპები და / ან გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემები". ამ საქმეში, როგორც წესი, საწარმოს ბევრი თანამშრომელი მონაწილეობს, პირველ რიგში, აუდიტორზე, შემოწმებულ პერსონალს, სხვადასხვა დონის ხელმძღვანელებს. შიდა აუდიტის პროცედურა აუცილებლად უნდა იყოს დოკუმენტირებული, აუდიტის შედეგების შესახებ ჩანაწერები უნდა შენარჩუნდეს სამუშაო მდგომარეობაში. შიდა აუდიტის პროცესის განხორციელება, თქვენ უნდა განახორციელოთ შემდეგი ფუნქციები:

• - დაგეგმვის აუდიტი;
• - აუდიტის მომზადება;
• - აუდიტის შედეგების დოკუმენტაცია;
• - შეუსაბამობების აღმოფხვრის კონტროლი.

გარდა ამისა, აუდიტის პროცესების ეფექტური მართვის ორგანიზება აუცილებელია:

• - შიდა აუდიტორთა კვალიფიკაციის მომზადება და გაუმჯობესება;
• - ხელმძღვანელობის მიერ QMS- ის ანალიზის მიზნით შიდა ინსპექტირების შედეგების გამოყენების უზრუნველსაყოფად;
• - აუდიტის პროცესის გაზომვისა და ანალიზის გაზომვა;
• - შიდა აუდიტის პროცესის გაუმჯობესება.

შიდა აუდიტის მთავარი ღირებულება ისაა, რომ ის დროულად მოაქვს ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის ინფორმაციას, ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას, QMS- ის ნებისმიერი გადახრის შესახებ მოთხოვნებისა და ორგანიზაციის საქმიანობის გაუმჯობესების მოთხოვნების შესახებ.

ამასთან დაკავშირებით შიდა აუდიტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სისტემის მუშაობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისას. მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, შიდა აუდიტის სამსახური მიზანშეწონილია ISO სტანდარტების დანერგვის საწყის ეტაპზე, როდესაც კომპანია მხოლოდ სტანდარტების დებულებების შესრულებას აპირებს და არა ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

შიდა აუდიტის სამსახური აღჭურვილია საწარმოს ორ ან მეტ თანამშრომელს უმაღლეს განათლებასთან და ხარისხის მართვის სფეროში პრაქტიკული მუშაობის ორწლიანი გამოცდილება, რომელიც მომზადდა შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ან კურსებში. საწარმოს მენეჯმენტის შიდა აუდიტის დამოკიდებულება მიუთითებს საწარმოს წარმატებაში მისი ინტერესის ხარისხზე.

აუდიტორებს QMS- ის შემოწმების პროცესში აუდიტორული ერთეულების პერსონალის კომუნიკაცია მოჰყვება. ამგვარი კომუნიკაციის პრაქტიკაში მათ სჭირდებათ მკაცრად დაიცვან იმ ბიზნეს პირობებსა და აუდიტთან დაკავშირებული განმარტებები, რომლებიც მოცემულია GOST R ISO 19011-2003 და GOST R ISO 9000-2008.

ზოგადად მიღებულ ტერმინოლოგიის გამოყენება ხელს უშლის შესაძლო განსხვავებებს აუდიტორთა დასკვნების ინტერპრეტაციასა და მხარეთა მიერ შემოწმების და დადასტურების შესახებ. ქვემოთ მხოლოდ ძირითადი კონცეფციები აუდიტის არეალიდან, რომლებიც გამოიყენება ამ თავი შემდგომი პუნქტების ტექსტში. საჭიროების შემთხვევაში, ამ სფეროში ცოდნის გაფართოების აუცილებლობა პირდაპირ უნდა იყოს მოხსენიებული ტექსტების GOST R ISO 19011-2003 და GOST R ISO 9000-2008.

ასე რომ, მომავალში ჩვენ გამოვიყენებთ ამ მარეგულირებელ დოკუმენტებს შემდეგ პირობებს.

აუდიტი (გადამოწმება) - აუდიტის კრიტერიუმების შესრულების ხარისხის და ობიექტური შეფასების მტკიცებულების სისტემატური, დამოუკიდებელი და დოკუმენტირებული პროცესი.

ულა - აუდიტის კომპეტენციის მქონე პირი (გადამოწმების).

აუდიტის ჯგუფი - ერთი ან მეტი აუდიტორი ჩაატარა აუდიტი (შემოწმება)

აუდიტის სერტიფიკატები (გადამოწმება) - ჩანაწერები, ფაქტობრივი განცხადება ან აუდიტის კრიტერიუმთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია (გადამოწმების), რომელიც შეიძლება გადამოწმდეს.

დასკვნები (დაკვირვება) - აუდიტის კრიტერიუმების მიხედვით შეგროვებული მტკიცებულებების შეფასების შედეგი. აუდიტის დასკვნები შეიძლება მიუთითოს აუდიტის კრიტერიუმების შესაბამისობა ან შეუსაბამობა ან გაუმჯობესების გაუმჯობესება.

დასკვნები აუდიტის შედეგების შესახებ აუდიტის ჯგუფის მიერ აუდიტის ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი აუდიტის მონაცემები აუდიტის მიზნებისა და ყველა დასკვნის განხილვის შემდეგ.

აუდიტის გეგმა - აუდიტის საქმიანობისა და საქმიანობის აღწერა.

აუდიტის პროგრამა - კონკრეტული ვადით დაგეგმილი ერთი ან მეტი აუდიტის კომბინაცია და მიზნად ისახავს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად.

კრიტერიუმები აუდიტისთვის - პოლიტიკის კომპლექტი, პროცედურები ან მოთხოვნები, რომლებიც გამოიყენება მითითების სახით. აუდიტის კრიტერიუმები გამოიყენება როგორც აუდიტის მტკიცებულების შედარებით.

Ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა - მენეჯმენტის სისტემა სახელმძღვანელოსა და ორგანიზაციის მენეჯმენტთან დაკავშირებით ხარისხთან დაკავშირებით.

შეუსაბამობა - მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

შესაბამისობა - მოთხოვნების შესრულება.

შესწორება - ქმედება განხორციელებული აღმოჩენილი შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად.

Მაკორექტირებელი ქმედება - ქმედება განხორციელებული აღმოჩენილი შეუსაბამობის ან სხვა არასასურველი სიტუაციის მიზეზით.

მნიშვნელოვანია განასხვავოს კორექტირება და მაკორექტირებელი ქმედებები. კორექტირების შედეგად, გამოვლენილი შეუსაბამობა აღმოფხვრილია, ხოლო შეუსაბამობის მიზეზი აღმოიფხვრება მაკორექტირებელი მოქმედების შედეგად. შესწორების შემდეგ, შეუსაბამობა შეიძლება კვლავ განმეორდეს და მაკორექტირებელი მოქმედების შემდეგ, არათანმიმდევრულობის გამეორება სამუდამოდ გამორიცხულია. თუმცა, ხშირად აუცილებელია ასეთი სიტუაციის დასაკმაყოფილებლად, როდესაც დაკვირვების ამჟამინდელი შემოწმება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ არათანმიმდევრულობის მიზეზს ცალსახად შექმნას. ასეთ შემთხვევებში, აუცილებელია შესწორების შესაცვლელად და აუდიტორის აუდიტორიას რეკომენდაციას უწევს მუშაობის არეალს, რომელზეც პერიოდულად მოხდება მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

ზოგადად მიღებული პროცედურა დაგეგმვის, მომზადება და ჩატარების შიდა აუდიტის, განსაზღვრავს ვინ, რა, როგორც და როდის ხდება აუდიტის დროს, ასეთია.

• 1. შიდა აუდიტი (გადამოწმება) ხორციელდება განყოფილებისა და მომსახურების საქმიანობისათვის დადგენილი აუდიტის კრიტერიუმებით:
  • - GOST R ISO 9001-2008- ის მოთხოვნები და დამატებითი ბრენდირებული პრეტენზიები, რომლებიც დადგენილია CM- ს დოკუმენტებში;
  • - საწარმოს პოლიტიკის მიზნები და ამოცანები ხარისხის სფეროში.
• 2. შიდა ჩეკები ექვემდებარება:
  • - გამოყენების ფარგლები სმ-ს;
  • - QMS დოკუმენტებში GOST R ISO 9001-2008- ის მოთხოვნების ასახვის სისრულე და სიზუსტე;
  • - პროდუქციის პროდუქციის ხარისხის შესაბამისობის ხარისხი და სავალდებულო მოთხოვნები;
  • - SMC- ის დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესრულების ერთეულების და მომსახურების ფაქტობრივი საქმიანობა და QMS პროცესების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.
• 3. QMS- ის ჩეკები ეფუძნება სახელმძღვანელო პრინციპებს, მაგრამ GOST R ISO 9001-2008 და სხვა დამატებითი (intrafive) მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავებული ხარისხი და სხვა QMS დოკუმენტები.
• 4. შიდა შემოწმების ჩატარებისას, შემდეგი ამოცანები მოგვარდება:
  • - GOST R ISO 9001-2008 და დამატებითი (intrafive) მოთხოვნებთან დოკუმენტირებული QMS პროცედურების შესაბამისობის შემოწმება;
  • - პროდუქტის ხარისხის შემოწმების შემოწმება IT სპეციფიკაციებზე;
  • - სმენის დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად განყოფილებების საქმიანობის შესაბამისობის შემოწმება;
  • - დაგეგმილი მაკორექტირებელი ქმედებების აღსრულების შემოწმება და მათი ეფექტურობის შეფასება;
  • - ხარისხის პოლიტიკაში ჩამოთვლილ მიზნებში მიღწევის ხარისხის შეფასება, მათ შორის პროდუქციისა და წარმოების პროცესების ხარისხი;
  • - SMC- ის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
  • - QMS- ის ყველა ასპექტის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ყველა დონეზე ყველა დონეზე და გადაცემის შესახებ ინფორმაციის მართვა, რომელიც გვიჩვენებს, თუ გაუმჯობესებისათვის გამოსასწორებელი ან გაფრთხილების ქმედებები აუცილებელია;
  • - შეამოწმეთ წარმოების გარემოს მოთხოვნები, სამუშაო ადგილისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
• 5. შიდა აუდიტის პროცედურის შინაარსის პასუხისმგებლობა, მუშაობის ორგანიზაცია, მისი მოთხოვნების შესაბამისად, შიდა შემოწმების ობიექტებზე არათანმიმდევრების კვალიფიციური იდენტიფიკაციისათვის, ხარისხის სახელმძღვანელო პრინციპების წარმომადგენელი (SMC) წარმომადგენელი.

შიდა შემოწმების ინდივიდუალური სამუშაოების განხორციელების პასუხისმგებლობა აუდიტორებია, რომლებიც არიან ამ სამუშაოების შემსრულებლები.

6. SMC- ის ჩეკების (აუდიტის ჩეკების) ჩატარების ორგანიზაციული საფუძველი წლიურ პროგრამაა. შიდა ინსპექტირების გარდა, გარე ორგანოების სავარაუდო ამოწმებს (მესამე მხარის სერტიფიცირების ან ინსპექტირების აუდიტი, სხვა სამეთვალყურეო ორგანოების ტესტირება, მათ შორის სამეთვალყურეო ორგანოების ჩათვლით, თუ ეს ამოწმებს საწარმოს პრაქტიკაში ხელმისაწვდომია).

შიდა ინსპექტირების წლიური პროგრამის პროექტი შემუშავებულია ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ 1-ში (დანართი 1-დან 8.1 პუნქტის დანართი 1).

დაგეგმილი წლის დაწყებამდე SMC- ზე PR ამტკიცებს PR- ს. დამტკიცების შემდეგ მან წლიური პროგრამა მოაქვს დაინტერესებულ განყოფილებებისა და თანამდებობის პირების ყურადღების ცენტრში.

პროგრამის აღსრულება აკონტროლებს PR- ს QMS- ზე.

• 7. პროგრამების დამტკიცების პროგრამის საფუძველზე არა უგვიანეს ორი კვირით ადრე, თითოეული პუნქტის შემოწმების დაწყებამდე ან პროგრამის, აუდიტორის ან ხარისხის მართვის ოფიცრების აუდიტორული ჯგუფის მოზიდვის მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში, განყოფილებების სპეციალისტები, რომლებიც არიან ქვედანაყოფის სამუშაო შედეგების მომხმარებლები. აუდიტორები ინიშნება კომპეტენტური სპეციალისტებისგან, რომლებიც სპეციალურ ტრენინგს ატარებენ. SMC- ს მიერ ARF- ის მიერ დანიშნული აუდიტორები განსაზღვრავს ამოცანას გადამოწმების მიზნით. თუ არსებობს სპეციალური გარემოებები, რომლებიც მოითხოვს საოპერაციო ზომებს, ARF- ს შეუძლია გააუქმოს დაგეგმილი გადამოწმება, მაგალითად, შემთხვევებში:
  • - მომხმარებელთა შიდა კონტროლისა და (ან) მიერ განსაზღვრული პროდუქციისა და მომსახურების შეუსრულებლობის შეუსრულებლობა;
  • - QMS- ის მომზადება სერტიფიცირების ან ინსპექტირების კონტროლისთვის (საჭიროების შემთხვევაში);
  • - სახელმძღვანელოს მიერ დამატებითი შემოწმების საჭიროება, მაგრამ SMC- ის ოპერაციის ანალიზის შედეგები.
• 8. შემოწმების მიზნით, აუდიტორული ჯგუფის აუდიტორის ან აუდიტორული ჯგუფის ხელმძღვანელია ინსპექტირების გეგმა, მათ შორის, SMC- ს PR- ის შეხედულებისამებრ, კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წლიური პროგრამის ერთი ან რამდენიმე ელემენტის შემოწმება. გეგმა შემუშავებულია ფორმით (დანართი 2-დან 8.1 პუნქტში) და ამტკიცებს ARF- ს მიერ.
• 9. დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად შემოწმებისას, აუდიტორი ვალდებულია წარმოადგინოს სამუშაო დოკუმენტები, რომელთა მოიცავს:
  • - კითხვარების ფორმები აუდიტისთვის 3 (დანართი 3 დანართი მე -3 პუნქტი 8.1);
  • - არათანმიმდევრების საბუღალტრო ბარათების ბლანკები 5 (დანართი 5 პუნქტი 8.1);
  • - აუდიტის სერტიფიკატების რეგისტრაცია თვითნებური ფორმით.
• 10. მომზადებისას აუდიტორი უნდა:
  • - აუდიტის გეგმის გაცნობა;
  • - დამოწმებული ერთეულის შესწავლა, რომელმაც გააცნო თავი შესრულებული სამუშაოს შესრულებით, დამოწმებული მუშების სამსახურებრივი მოვალეობანი;
  • - ორგანიზაციული სტრუქტურის სქემის მიხედვით, სხვა საწარმოო განყოფილებებთან დამოწმებული ერთეულის ურთიერთობის განსაზღვრა;
  • - აუდიტისთვის აუცილებელი პროცედურებისა და სამუშაო ინსტრუქციების ანალიზი;
  • - მოამზადეთ კენჭისყრის ფურცლები, არათანმიმდევრების ბლანკები საბუღალტრო ბარათების, შემაჯამებელი ფორმების 6 (დანართი 6 პუნქტი 8.1);
  • - ვეთანხმები თარიღების ხელმძღვანელს დამოწმებული სამმართველოს, დრო, აუდიტის მარშრუტი.
• 11. დამოწმებული ერთეულის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია:
  • - დროული ინფორმირება ამოცანებისა და ფარგლების შესახებ;
  • - წარმატებული აუდიტისთვის ყველა საჭირო თანხების მომზადება;
  • - აპარატებისა და საჭირო მასალების ხელმისაწვდომობის აუდიტორების მოთხოვნით;
  • - აუდიტორებთან ღია ურთიერთქმედება, რათა დააკმაყოფილოს გადამოწმების ამოცანები.
• 12. შიდა აუდიტის ჩატარების პროცესში აუდიტორები ხორციელდება შერჩეულ სექციებზე, ინფორმაციის შეგროვების, კვლევებისა და შესწავლის გზით. ამავდროულად, შეგროვებული ინფორმაცია მზადდება სამუშაოს ფაქტობრივი სტატუსის შესახებ აუდიტის მტკიცებულებათა სახით.
• 13. აუდიტორულ რაიონებში აუდიტორები განახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას სამმართველოს წარმომადგენლის თანდასწრებით ინსპექტირების გეგმის შესაბამისად.
• 14. თითოეული აღმოჩენილი შეუსაბამობა, აუდიტორს უნდა შეეძლოს შეუსაბამობის საბუღალტრო ბარათზე დაფიქსირება და გადამოწმების შემდეგ დამოწმებული ერთეულის ხელმძღვანელის ყურადღება მიაქციოს.

დამოწმებული ერთეულის ხელმძღვანელი (სერვისი) ადასტურებს თავის შეთანხმებას შეუსაბამობის ჩანაწერებში პირადი ხელმოწერის გამოვლენილი შეუსრულებლობის შესახებ. შემოწმების დროს ყველა შეუსაბამობის საბუღალტრო ბარათების ასლები, აუდიტორი უზრუნველყოფს დამოწმებული ერთეულის ხელმძღვანელს.

აუდიტორთა დასკვნების მქონე აუდიტორული განყოფილების უფროსის უთანხმოების შემთხვევაში, ეს უნდა დაწეროს წერილობით მისი მოტივირებული პროტესტისთვის.

15. გადამოწმების შემდეგ, აუდიტორებმა შეაფასონ ანგარიშის ინსპექტირების შედეგების შესახებ 6 (დანართი 6 პუნქტი 8.1). შეუსაბამობის ანგარიშები და შევსებული კონტროლის ფურცლები გამოიყენება ანგარიშში.

შიდა აუდიტის ანგარიში კოორდინაციას უწევს SMC სერვისის სამსახურის ხელმძღვანელს და ამტკიცებს კიდობანს.

სკრიპტის ანგარიშები ყველა შემოწმების მასალასთან ერთად ინახება ხარისხის მართვის სამსახურში. დამტკიცებული ანგარიშის ასლი ump სახელმძღვანელოს წარმომადგენელს ეგზავნება.

16. შიდა გადამოწმების ანგარიშის საფუძველზე, აღმოჩენილი შეუსაბამობა მორგებულია და, საჭიროების შემთხვევაში, დოკუმენტირებული პროცედურის მოთხოვნების შესაბამისად, პრეტენზიის 8.5.2-ის თანახმად, GOST R ISO 9001 - 2008 მაკორექტირებელი საქმიანობა.

აღმოჩენილი არათანმიმდევრულობის შესახებ ან აღმოჩენილი არათანმიმდევრულებთან დაკავშირებით გამოსასწორებელი ზომების შემუშავების დროულად გადაწყვეტილებების მიღება დადასტურებული არათანმიმდევრულობის შესახებ.

17. აუდიტორებს აკონტროლებენ შემოთავაზებული კორექტირების ან მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელების დროულობა და შეამოწმონ მათი ეფექტურობა.

მაკორექტირებელი ღონისძიებების დადებითი შედეგებით, აუდიტორის ან აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, რომელიც განხორციელდა კონტროლი, არათანმიმდევრების დახურვის შესახებ არათანმიმდევრულობის აღრიცხვაზე (აუდიტის ჯგუფის ლიდერის ხელმოწერა).

• 18. მაკორექტირებელი ღონისძიებების არადამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვევაში ხარისხის მართვის სამსახურს გეგმავს შემდგომი ინსპექტირებისათვის აუცილებელი ქმედებები.
• 19. აუდიტის შედეგების მიხედვით, აუდიტორს შეუძლია მოამზადოს რეკომენდაციები ან წინადადებები დამოწმებული ერთეულის საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით, რომელიც, ამ ერთეულის ხელმძღვანელთან შეთანხმების შემდეგ, შედის გაუმჯობესების გეგმაში 4 (დანართი 4-დან 8.1 პუნქტის დანართი ).
• 20. შიდა ინსპექტირების შედეგების მიხედვით, CMC- ი აწერს საწარმოს ხელმძღვანელს, ანალიზს კონსოლიდირებულ ყოველწლიურ ინფორმაციას, SMC- ს სახელმწიფოს შეფასებას და მისი გაუმჯობესების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.

SMC- ის მდგომარეობის შეფასების შედეგები და კომპანიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასების შედეგები. პროტოკოლები ტარდება და შენახულია ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ. ყველა შესვლის აუდიტის ჩანაწერები ინახება იმ ბრძანებით, რომელიც განსაზღვრავს დოკუმენტურ პროცედურას 4.2.4 საჩივრის მიხედვით, GOST R- ის მოთხოვნებს და 9001-2008 წლებში.

• 21. QMS- ის შიდა აუდიტის ჩატარების პროცესის ეფექტურობის შეფასება ხორციელდება ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსის მიერ ასეთ პროცესის პარამეტრების სისტემური დაკვირვების საფუძველზე:
  • - წლიური გადამოწმების პროგრამის აღსრულების ხარისხი;
  • - აღმოჩენილი შეუსაბამობების რაოდენობა;
  • - განყოფილებების საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის წინადადებების რაოდენობა;
  • - შესრულებული მაკორექტირებელი ქმედებების რაოდენობა;
  • - გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული აუდიტორების მიერ გამოვლენილი შიდა აუდიტორების ფუნქციონირებაში არათანმიმდევრების რაოდენობა.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შიდა აუდიტის რაოდენობრივი შედეგები ხელს აწერს SMC- ს PR- ს მიერ და წარმოდგენილია 7-დან 7 პუნქტის დანართი 7-ში.

22. ხარისხის მართვის სამსახურის ყველა სამუშაო აკონტროლებს Arf- ს.

შიდა აუდიტის ჩატარების ალგორითმი გრაფიკულად გამოსახულია ფიგურაში. 8.1.

რა თქმა უნდა, ყოველ აუდიტორმა, როგორც საკუთარი გამოცდილების სიზუსტე შიდა შემოწმებაში აქვს შესაძლებლობა, გააუმჯობესოს შემოთავაზებული პროცედურისა და დოკუმენტების სამუშაო ფორმების გაუმჯობესება, თუ ასეთი საჭიროება წარმოიქმნება. თქვენ ყოველთვის არ უნდა დაიცვას სტერეოტიპები, განსაკუთრებით ასეთი დელიკატური საქმე, როგორც შიდა აუდიტი.

ნახაზი. 8.1.

დანართი 1 პუნქტის 8.1. ფორმა 1.

დანართი 2 8.1 პუნქტის დანართი. ფორმა 2.

დანართი 3 8.1 პუნქტის დან. ფორმა 3.

დანართი 4 8.1 პუნქტისთვის. ფორმა 4.

დანართი 5-დან 8.1 პუნქტის დან. ფორმა 5.

დანართი 6 8.1 პუნქტის დან. ფორმა 6.

დანართი 7 პუნქტის 8.1. ფორმა 7.

წყარო: "ახალი ამბები დეტალურად. გაზეთ Novosineglazovsky", თებერვალი 2013

ჩვენ მადლობას ვუხდით OMK- ს კომპანიის პრესს, რომელიც ამ მასალას უზრუნველყოფს.

აწარმოოს სიურპრიზები

ხარისხის მართვის სისტემა (QMS) აუცილებელია, რათა მიზანმიმართულად მართოთ საწარმოს ხარისხი, რათა ყველა პროდუქტი გამოვიდეს, რადგან მათ სურთ, რომ ჩვენი კლიენტები და მომხმარებლები. ამავდროულად, სისტემის მთავარი ამოცანა არ არის თითოეული ონკანის ან ჩაის კონტროლი, მაგრამ იმისათვის, რომ მას არ წარმოადგინოს შეცდომები, რომელსაც შეუძლია ქორწინების გამოჩენა.

მენეჯმენტის სისტემების დანერგვამ და სერტიფიცირება გამოიწვია სპეციალისტთა სრულიად ახალი კატეგორიის გაჩენა - აუდიტორები. ეს სპეციალისტები სწავლობენ და ყურადღებით მიჰყავთ, თუ როგორ ხდება წარმოების პროცესში ერთეულის ურთიერთქმედება, რადგან პროცედურები ხორციელდება, მათ შორის დოკუმენტირებული, როგორ ხდება დოკუმენტის ნაკადები. და არსებობს თუ არა ფენომენები ამ, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს არსებული ხარისხის მართვის სისტემის წარუმატებლობა და, შესაბამისად, დაბალი ხარისხის პროდუქციის გათავისუფლებას.

განსაზღვრავს ხარისხის ... ხარისხის სისტემები

ხარისხის მართვის სისტემა არის სამრეწველო საქმიანობის შედეგი, როგორიცაა ნაწილი. ანუ, QMS არის პროდუქტი, რომელიც, როგორც ყველა პროდუქტი, გარკვეული მოთხოვნები წარმოდგენილია და საიდანაც გარკვეული მოლოდინი ასოცირდება. და ჩვენ სრულად ვსაუბრობთ QMS- ის ხარისხზე, რადგან ამ მოლოდინებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების ხარისხი. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა: როგორ განვსაზღვროთ მაღალი ხარისხის ხარისხის მართვის სისტემა? ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არ არის tee - თქვენ არ გავზომოთ, თქვენ არ შეადაროთ იგი ნომრები, რომლებიც ჩაწერილია ტექნიკური მოთხოვნები. რა თვისებები არის SMK, ასე რომ, მათ მიერ შესწავლილი, შესაძლებელი იყო იმის თქმა: დიახ, ეს სისტემა ვერ იძლევა? აქ არიან:

* ISO 9001 QMS- ის მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

* QMS- ის ვარგისიანობა (I.E. პოტენციური უნარი დაგეგმილი შედეგების უზრუნველსაყოფად).

* SMC- ის შესრულება (I.E. დაგეგმილი ფაქტობრივი განხორციელების ხარისხი).

ნებისმიერი ხარისხის მართვის სისტემა, სადაც ეს სამი პირობა შესრულდება, შეიძლება მაღალი ხარისხის იყოს. ასე რომ, QMS- ის შიდა აუდიტი მხოლოდ სისტემის მახასიათებლების გაზომვის ინსტრუმენტს წარმოადგენს QMS- ის ხარისხის შესაფასებლად.

საიდუმლო არ არის, რომ ქორწინების მიზეზი ყოველთვის არასწორია. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ისინი, აუცილებელია აღწერო, თუ რა უნდა გააკეთოთ მაღალხარისხოვან პროდუქტებზე. და შემდეგ გააკონტროლოს ეს ქმედებები. შესაბამისად, SMC- ის განხორციელების ფაზაში, ჩვენ შევიმუშავეთ დოკუმენტები (სტანდარტები, ინსტრუქციები, რეგულაციები), რომელშიც წესები, მეთოდები, პასუხისმგებლობის, უფლებამოსილების, აქტივობის ალგორითმების წესები.

ყველაზე მნიშვნელოვანია ISO 9001 სტანდარტის მოთხოვნები. შიდა აუდიტი მოუწოდებს პასუხს კითხვაზე: როგორ აკონტროლებს ხარისხის მართვის სისტემა მითითებულ მოთხოვნებს. გადამოწმების ობიექტი იქნება QMS- ის დოკუმენტაცია, როგორც სისტემაში რეგისტრაციის კრიტერიუმები, მათ შორის ISO 9001 სტანდარტის მოთხოვნები.

სისტემის ფუნქციონირების ეტაპზე, შედეგი მიზნების მიღწევაა. ეს არის ეს, რომელიც იქნება გადამოწმების ობიექტი, ხოლო კრიტერიუმები QMS დოკუმენტაციაში დადგენილ მოთხოვნებს წარმოადგენს.

ნებისმიერი აუდიტი - მისი მიზანი

მნიშვნელოვანი კითხვაა, ვინ არის QMS- ის შიდა აუდიტის მომხმარებელი. აქ, ზოგადად, მხოლოდ ორი ვარიანტი შესაძლებელია: ყველაზე მაღალი ლიდერი, ან ხარისხის მენეჯმენტის წარმომადგენელი. თითოეულ ამ მომხმარებელს აქვს საკუთარი ინტერესი, რომელიც განსაზღვრავს მათი პასუხისმგებლობის ზონებს და იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მათ მიიღებენ აუდიტის შედეგების საფუძველზე.

რატომ არის უმაღლესი მენეჯმენტი შიდა აუდიტის პროცედურებს? რატომ იხდის აუდიტის მიერ ჩატარებული თანამშრომლების მუშაობას და აუდიტის ჩაბარების დასაქმების დროს?

სამი ძირითადი ამოცანა შეიძლება გამოირჩეოდეს:

* QMS- ის გარე აუდიტის ჩატარების შეუსაბამობების გაფრთხილება

მართლაც, შიდა აუდიტი საშუალებას გაძლევთ მომზადდეს აუდიტის გარე. შიდა აუდიტის ჩატარებისას უფრო მეტი გადახრები და შეუსაბამობები აღმოჩენილია, ნაკლებად ეს არათანმიმდევრულობა გარედან რჩება. ისევ, აუდიტორები კვალიფიცირდება და განახორციელებენ საქმიანობის სკრუპულტურულ ანალიზს შიდა პროცედურების განხორციელების თვალსაზრისით და ISO 9001 სტანდარტი, აუდიტი უკვე დასძენს ღირებულებას. მინიმუმ ის ფაქტი, რომ ორგანიზაცია წარმატებით გადის სერტიფიცირების პროცედურას.

* შეუსაბამობის პრევენცია სხვა ჩეკებში

ვინმეს ყველა ორგანიზაცია აკონტროლებს: როსტეხნადზორი, ფიქსატორი და ა.შ. ყველა სახის კონტროლი, რომელიც ჩვენ უნდა გაიაროს, განახორციელოს გარკვეული რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია მინიმუმ გაფრთხილებებთან, წესებსა და ჯარიმებთან. ნებისმიერი ორგანიზაციის ამოცანაა შესაძლო დანაკარგების თავიდან აცილება (ფული, გამოსახულება, დრო). აქედან გამომდინარე, შიდა აუდიტის ფუნქციები დადგენილი პროცედურების აღსრულებისგან დამკვირვებლის შესამოწმებლად, აქედან გამომდინარე, სხვა სახის გარე კონტროლთან დაკავშირებული ყველა საკითხი გაფართოვდა.

* შიდა დოკუმენტაციის პროცედურების მოთხოვნების შესრულების, რისკის შემცირების, ამ გაუმჯობესების გაუმჯობესებისა და განხორციელების განსაზღვრა

შიდა აუდიტორი, არსებითად, სხვებისთვის ერთი ერთეულების საუკეთესო გამოცდილებას გადასცემს.

მაღალი კვალიფიკაციის აუდიტორი ან გარე აუდიტორი, უფრო ფართო მსოფლმხედველობა აქვს, ხედავს სხვა კომპანიებს, ხედავს, თუ რომელი სქემები კარგად დაამტკიცებენ და რომელი მათგანი მართლაც მუშაობს. პროდუქტის ჯაჭვის შემდეგ, ყველა თანმიმდევრული საქმიანობა ხდება ხილული. სპეციალისტები ჩართულნი არიან პროცესის აუდიტში - შიდა აუდიტორებს სამომხმარებლო პროცესებისგან, რომლებიც იციან მიმწოდებლის ყველა სისუსტეზე და მათზე ფოკუსირება.

ჩვენი აუდიტორები

სპეციალური სასწავლო ორგანიზაციები ჩართულნი არიან სერტიფიცირების ორგანოებთან, ასევე საკონსულტაციო ორგანიზაციებთან, ასევე საკონსულტაციო ორგანიზაციებთან. ჩვენი საწარმოში მოქმედი ყველა შიდა აუდიტორია ასეთი ტრენინგი ჩააბარა.

ჩვენ გვაქვს 20 შიდა აუდიტორია. ზოგიერთი მათგანი QMS- ის შემოღების წარმოშობას იდგა და 15 წლის განმავლობაში აუდიტორის მუშაობაში გამოცდილება აქვს. ეს არის წამყვანი ინჟინერი ტექნოლოგი Welding Yuri Popkov.

არსებობს აუდიტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ QMS- ის ხარისხს ხუთი წლის განმავლობაში. ესენი არიან წამყვანი ექსპერტები იგორ შოუ, ოლესია ფედოროვა, ირინა პრილიცკაია, ელენა მარკინა, ანდრეი პოცინაკოვი და სხვები. აუდიტორთა შემადგენლობა რეგულარულად განახლდება. ბევრი ყოფილი შიდა აუდიტორია ახლა დაიკავებს მაღალჩინოსნებს: ელენა გლეტაევა - ტესტის ცენტრის ხელმძღვანელი პაველ გონჩაროვი - მთავარი შემდუღებელი, ვიტალი ზოლოტუხინი - საინვესტიციო დეპარტამენტის უფროსი, ოლგა რირევა - დასვენების წარმოების ინსტრუმენტების დეპარტამენტის უფროსი ელენა პოლიოვი - დაგეგმვისა და კონტროლის დეპარტამენტის უფროსი.

ახალი სტაჟიორები, რომლებიც პირველად შემოწმდება უფრო გამოცდილი აუდიტორების კონტროლის ქვეშ, პენსიონერ აუდიტორთა ადგილს.

დასასრულს, მე მინდა ვთქვა ბევრი მადლობა OJSC Trubodetal- ის ყველა შიდა აუდიტორზე მათი წვლილისთვის ხარისხის მართვის სისტემის შენარჩუნების მიზნით.

1. ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტი. აუდიტის სახეები. QMS- ის აუდიტის ძირითადი ეტაპები. განსაზღვრული აუდიტის ქვეშ, STB ISO 9000 - 2006 წ.

ხარისხის მართვის აუდიტის განმარტება

აუდიტი (აუდიტი) არის დამოუკიდებელი გადამოწმება საიმედოობის შესახებ მოსაზრებების გამოხატვის მიზნით. სიტყვა "აუდიტი" ლათინურიდან "მოსმენა" და ვრცელდება მსოფლიო პრაქტიკაში გადამოწმების მიზნით.

აუდიტის ქვეშ ესმის რომელიმე ფენომენი ან დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ შესრულებული საქმიანობა (არსებობს საოპერაციო, ტექნიკური, გარემოსდაცვითი და სხვა სახის აუდიტი). აუდიტის ცალკეული ტიპის სერტიფიცირება ახლოს არის სერტიფიცირების შესახებ.

ხარისხის აუდიტი არის აუდიტისა და ობიექტური შეფასების მტკიცებულების მოპოვების სისტემატური, დამოუკიდებელი და დოკუმენტირებული პროცესი, რათა უზრუნველყოს შეთანხმებული აუდიტის კრიტერიუმების ხარისხი (ISO 19011: 2002 "სახელმძღვანელო პრინციპები ხარისხის მართვის სისტემების და / ან გარემოსდაცვითი მართვის სისტემების აუდიტისათვის") . ამ განმარტებისთვის აუცილებელია რამდენიმე ახსნა-განმარტება:

პირველი, აუდიტი არის სისტემატური პროცესი, ამიტომ უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციაში გარკვეული დაგეგმილი პერიოდულობა. აუდიტის სიხშირე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის აუდიტი შიდა ან გარე. თუ შიდა აუდიტი ხორციელდება (ანუ, ორგანიზაცია ამოწმებს), ამგვარი აუდიტის ორგანიზაციის პერიოდულობა დამოუკიდებლად ადგენს. თუ გარე აუდიტი ხორციელდება, მაშინ ასეთი აუდიტის სიხშირე დადგენილია სერტიფიკაციის ორგანოს ან მომხმარებელთა წესებით.

მეორე, დამოუკიდებელი, ნიშნავს, რომ აუდიტის ჩატარება არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი იმ სამუშაოების შედეგებზე, რომლებიც შემოწმდება. ასეთი დამოუკიდებლობა სხვადასხვა გზით არის გათვალისწინებული. შიდა აუდიტისთვის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვედანაყოფების აუდიტორთა არჩევანით. გარე აუდიტისთვის, დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს აუდიტორთა "არ მიიღება" აუდიტორული ორგანიზაციის ხარისხის სისტემის განვითარებასა და განხორციელებაში. გარე აუდიტორებს არ შეუძლიათ კონსულტანტებს, როგორც ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემის განხორციელების შესახებ კონსულტანტებს, რომლებიც გააგრძელებენ შემოწმებას.

მესამე, აუდიტი არის დოკუმენტირებული პროცესი - აუდიტის ყველა ეტაპი, მისი ქცევის პროცედურა, აუდიტის მოთხოვნები და აუდიტის შედეგები უნდა იყოს დოკუმენტირებული. აუდიტის სერტიფიკატები შეიძლება ჩაითვალოს, სამუშაოს დოკუმენტები ან ფაქტები.

მეოთხე, აუდიტი უნდა განხორციელდეს შეთანხმებული აუდიტის კრიტერიუმების მიხედვით. შეთანხმებული აუდიტის კრიტერიუმების თანახმად, მარეგულირებელი დოკუმენტების მოთხოვნები გვხვდება (გარე სტანდარტები, მაგალითად ISO 9001: 2008 ან შიდა სტანდარტები - პროცედურები, სამუშაო სქემები, რეგულაციები და ა.შ.). ამრიგად, ნებისმიერი მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილია მოთხოვნები, როგორც აუდიტის კრიტერიუმია. აუდიტის კრიტერიუმების თანმიმდევრულობა უზრუნველყოფილია აუდიტის მხარეთა მიერ ამ კრიტერიუმების მიღებით. მაგალითად, ორგანიზაცია ვალდებულია შეასრულოს ISO 9001: 2008 სტანდარტის მოთხოვნები და სერტიფიცირების ორგანო იღებს ვალდებულებებს ISO 9001: 2008- თან შესაბამისობის ხარისხის აუდიტის ჩატარება.

მიზნები და აუდიტის მიზნები

ხარისხის აუდიტი ორიენტირებულია ორგანიზაციის ხარისხის სისტემაში, პროცესებში ან პროდუქტებში (სერვისების) მიზეზების გამოვლენაზე. აქედან არის აუდიტის მთავარი მიზანი - ობიექტური მტკიცებულება, რომელიც საშუალებას მისცემს, პროცესების, პროდუქტების (მომსახურების) ან ხარისხის სისტემაში შეუსაბამობის იდენტიფიცირება.

ძირითადი მიზნის მიხედვით, აუდიტის ამოცანები განისაზღვრება:

აუდიტის დროს აუცილებელია ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტიანი და ეფექტურობის განსაზღვრა. ისინი. აუდიტის დროს განისაზღვრება რამდენადაც ორგანიზაციაში ხორციელდება ხარისხის სისტემა, თუ არა მუშაობს თუ არა ხარისხის სისტემა ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობის შედეგების მისაღწევად.

აუდიტმა უნდა უზრუნველყოს ინფორმაცია ხარისხის სისტემის ეფექტურობის შესახებ - I.E. აუდიტმა უნდა აჩვენოს თუ არა ხარისხის სისტემა, როგორც სისტემა, როგორც სისტემა, ან მხოლოდ ინდივიდუალური ელემენტები ამ სისტემისგან, ხოლო ყველა სხვა მოთხოვნას მხოლოდ ფორმალურად ხორციელდება, ან საერთოდ არ შესრულდება.

აუცილებელია, განსაზღვროს QMS- ის სტანდარტებთან შესაბამისობის დონე და I.E. აუდიტი გვიჩვენებს, თუ რამდენად ახლოს არის ხარისხის სისტემური პროცედურების წესები, სამუშაოები ხორციელდება ორგანიზაციაში და არსებობს რაიმე განსხვავებები რეალურ სამუშაოებსა და რა არის დამყარებული ხარისხის სისტემის დოკუმენტაციაში.

შემდეგი ამოცანა იქნება სამუშაოს შესრულების ხარისხის შემოწმება - I.E. აუდიტის დროს, სამუშაოს შედეგების შესაბამისობა, კონტრაქტებში ან ტექნიკურ ამოცანებში დადგენილ მოთხოვნებს.

აუდიტმა უნდა შეაფასოს ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ ორგანიზაციაში ცვლილებების გავლენა - ორგანიზაცია არასდროს დგას ადგილზე, ნებისმიერი ცვლილება ნებისმიერ ორგანიზაციაში ხდება. ეს ცვლილებები ერთ ხარისხზე ან სხვა შეიძლება გავლენა იქონიოს ხარისხის სისტემაში. ხარისხის სისტემის აუდიტი შეიძლება აჩვენოს, თუ როგორ შეეხო ამ ცვლილებებს ხარისხის სისტემაში, თუ არა ხარისხის სისტემაში ცვლილებები, ორგანიზაციაში ადეკვატური ცვლილებები.

ძირითადი შედეგი, რომელსაც აუდიტი უნდა გამოიწვიოს ორგანიზაციის გასაუმჯობესებლად შესაძლებლობების განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ აუდიტში, ობიექტური მტკიცებულება აუცილებელია, რომელი აუდიტორები აუდიტის დროს გვხვდება. ამგვარი მტკიცებულებების მიღება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც აუდიტის კრიტერიუმები და არათანმიმდევრულობის შეფასების წესები ნათელია და არ იძლევა სხვადასხვა ინტერპრეტაციას.

მონაწილეები აუდიტი

აუდიტი არის პროცესი, რომლის შესრულების პროცესი ყოველთვის მონაწილეობს. ამ პროცესში მონაწილეთა მიერ გადანაწილებული ამოცანების გათვალისწინებით, რამდენიმე ძირითადი როლი შეიძლება გამოირჩეოდეს. როგორც წესი, გარე, ეს აუდიტი ან შიდა როლები არსებობს აუდიტის მონაწილეების შემდეგი როლები:

აუდიტის დამკვეთი - სტანდარტული ISO 19011: 2002 განსაზღვრავს აუდიტორს, როგორც ორგანიზაციას ან პირს, რომელმაც დაავალა აუდიტი. აუდიტორული მომხმარებელი, ეს არის ყველაზე მეტად დაინტერესებული მისი ჩატარების და აუდიტის შედეგების მოპოვება. აუდიტის მომხმარებელი, როგორც წესი, არის დამოწმებული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციის შიდა აუდიტი ტარდება, რათა ობიექტურად და ზუსტად აფასებს ხარისხის სისტემის შესრულებას და სამუშაოს ოპტიმიზირებას ყველა შეუსაბამობის შესახებ მონაცემებს. იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციის მართვის გარე აუდიტი ტარდება იმისათვის, რომ უზრუნველყოს, რომ ხარისხიანი სისტემა აღიარებულია და ეს დადასტურდა დოკუმენტირებული (სერტიფიკატის გაცემა - სერტიფიცირების აუდიტის შემთხვევაში, ან ხელშეკრულების დასკვნა - იმ შემთხვევაში პროდუქციის, სამუშაოების ან ორგანიზაციების მომსახურების პოტენციურ მომხმარებელთა შემოწმება).

აუდიტორებს - აუდიტის კომპეტენციის მქონე პირებს (ISO 19011: 2002). აუდიტის ხარისხი და შესრულება დიდწილად დამოკიდებულია აუდიტორთა კვალიფიკაციისა და სწავლების შესახებ. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა აუდიტორთა კვალიფიკაციას. აუდიტორთა კვალიფიკაციის ზოგადი მოთხოვნები წარმოდგენილია ISO სტანდარტში 19011: 2002 წელს. როგორც წესი, ისინი ვრცელდება სერტიფიცირების ორგანოებში მომუშავე პროფესიულ აუდიტორებზე. შიდა აუდიტორთა კვალიფიკაციის მოთხოვნები ორგანიზაციას შეუძლია შექმნას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზაციის ნებისმიერი თანამშრომელი აუდიტორის თანამდებობაზე ნიშნავს. იმისათვის, რომ ორგანიზაციის თანამშრომელს შეეძლო ეფექტურად და ეფექტურად განახორციელოს შიდა აუდიტი, უნდა მომზადდეს მეთოდები და ტექნიკა აუდიტის ჩატარებისათვის, იცის ხარისხის სისტემის მოთხოვნები, იციან, თუ როგორ მუშაობს ორგანიზაციის ხარისხის ხარისხი და გაიგოს შემოწმების საგანი უნდა შემოწმდეს.

ტექნიკური ექსპერტები არიან აუდიტორების სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება. აუდიტის დროს, კითხვები შეიძლება წარმოიშვას, შეამოწმოთ, თუ რომელი ცოდნა და აუდიტორთა ცოდნა არ არის საკმარისი. ასეთ შემთხვევებში ტექნიკური ექსპერტები შეიძლება ჩაერთონ აუდიტში. ტექნიკური ექსპერტების მოზიდვა შესაძლებელია შიდა აუდიტისა და გარე გარედან. შიდა აუდიტის შემთხვევაში, ტექნიკური ექსპერტები შეიძლება იყვნენ ერთეულების თანამშრომლები, რომლებიც შემოწმებულ მუშაობას ასრულებენ, მაგრამ ამავე დროს მათ არ უნდა შეამოწმონ თავიანთი სამუშაო ან მათი განყოფილების მუშაობა. მაგალითად, თუ ორგანიზაციაში ორი დიზაინის დეპარტამენტი არსებობს, ერთი დეპარტამენტის სპეციალისტი შეიძლება იმოქმედოს მეორე დეპარტამენტის აუდიტის დროს და პირიქით. გარე აუდიტის შემთხვევაში, ტექნიკური ექსპერტები არიან მესამე მხარის ორგანიზაციების გარე აუდიტორებზე.

მითითებული მხარე. როგორც დამოწმებული მხარე, აუდიტორიის ორგანიზაციის თანამშრომლები საუბრობენ. შიდა და გარე აუდიტის შემთხვევაში, ორგანიზაციის ნებისმიერი თანამშრომელი, მათ შორის ორგანიზაციის მენეჯმენტისა და შიდა აუდიტორების ნებისმიერი თანამშრომელი.

ხარისხის მართვის სისტემების აუდიტის სტატუსი

ხარისხის მართვის სისტემების აუდიტი ეკუთვნის აუდიტის ტიპებს, რომლებიც არ არის რეგულირებული ფედერალური ან საერთაშორისო კანონმდებლობით. შესაბამისად, არ არსებობს სავალდებულო კანონმდებლობა, რათა დადგინდეს ხარისხის სისტემების აუდიტის წესრიგი და წესები, აუდიტორთა მოთხოვნების განსაზღვრა და საჭირო ანგარიშგება. ეს არის იმის გამო, რომ ხარისხის სისტემების სერტიფიცირება ეხება სერტიფიცირების ნებაყოფლობით ტერიტორიას და ხარისხის სისტემის მშენებლობასთან და დანერგვასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაოა ორგანიზაციის ნებაყოფლობით ინიციატივა. შესაბამისად, აუდიტორულ სისტემებში ჩართული ორგანიზაციებისათვის არ არის საჭირო ამ საქმიანობისთვის ლიცენზიების ან სხვა ნებართვების მიღება. შიდა აუდიტისთვის, ასეთი დოკუმენტები არ არის საჭირო.

სტანდარტიზაციის დოკუმენტები

ლითონის დიზაინით

"Tsniipsk მათ. მელნიკოვა "

სტანდარტული ორგანიზაცია

Ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა
შიდა აუდიტი

დაგეგმვა, ჩატარების

ასი SMC 27-2004

მოსკოვი

2004

შრომის წითელი ბანერის ცენტრალური წესრიგი სამეცნიერო კვლევისა და დიზაინის მშენებლობის მშენებლობის ინსტიტუტის NP- ის დასახელების შემდეგ მელნიკოვი

tsniipsk მათ. მელნიკოვი (O კვლავ 1880 წელს)

სტანდარტული ორგანიზაცია

Ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

შიდა აუდიტი

დაგეგმვა, ჩატარების

ასი SMC 27-2004

Წინასიტყვაობა

1 შექმნილია და წარუდგენს CJSC TSNIIPSC- ის სტანდარტიზაციის დეპარტამენტს. მელნიკოვა "

2 მიღებულია და მოქმედებს CJSC- ის დირექტორის მიერ დამტკიცების დღიდან "Tsniipsk". მელნიკოვა "2004 წლის 20 თებერვალი

3 პირველად გააცნო

4 განვითარება, კოორდინაცია, დამტკიცება, გამოცემა (რეპლიკაცია), განახლება (ცვლილება ან გადასინჯვა) და ამ სტანდარტის გაუქმება ხდება CJSC- ის სტანდარტიზაციის დეპარტამენტის მიერ "TSNIIPSCI". მელნიკოვა "

შესავალი

ეს სტანდარტი არის ინსტიტუტის მიერ მოქმედი ხარისხის მართვის სისტემის სავალდებულო დოკუმენტირებული პროცედურა, ISO 9000 სტანდარტების ოჯახის ISO 9001-2001- ის მოთხოვნების შესაბამისად.

ეს სტანდარტი შეიქმნა განყოფილების "ხარისხის სახელმძღვანელო" - "შიდა აუდიტის" განვითარებაში ასი SMC 07-2004 "ორგანიზაციის სტანდარტების სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. პროცედურა განვითარებადი, მშენებლობისა და დიზაინის "და ასი SMC 28-2004" დოკუმენტაციის მართვა და ჩანაწერები ".

მოწონება

CJSC Tsniipsk- ის დირექტორი

მათ. მელნიკოვა "

V.V. ლარიონო

"ოცი" 02 2004 წელს

ასი SMC 22-2004

სტანდარტულიორგანიზაციები

შესვლის თარიღი 2004-02-20

1 გამოყენების ფართობი

ეს სტანდარტი ადგენს ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) შიდა აუდიტის (შემოწმების) ჩატარებისას ქმედებების პროცედურას და თანმიმდევრობას.

გათვალისწინებულია სტანდარტის შემუშავებისას ISO 9000 მოდელის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნები 9001: 2000, პროექტი ISO 19011: 2002 და ISO 10011-1 / 2/3-93.

ეს სტანდარტი განკუთვნილია ინსტიტუტის შიდა აუდიტის დაგეგმვისა და ჩატარებისას და შიდა აუდიტის ჩატარების სპეციალისტებისთვის ხელმძღვანელობით და ინსტიტუტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულსა და მომსახურებას სავალდებულოა.

2 მარეგულირებელი ცნობები

GOST R ISO 10011-1, 2, 3-93 სახელმძღვანელო პრინციპი ხარისხის სისტემებისათვის.

ნაწილი 1. შემოწმება.

ნაწილი 2. ექსპერტთა კვალიფიკაციის კრიტერიუმები - აუდიტორები

ნაწილი 3. მექანიკური გამშვები პროგრამა

მე ასე. 19011 (პირველი გამოცემა 2002-10-01)

GOST R ISO 9000-2001 ხარისხის მართვის სისტემები. ძირითადი დებულებები და ლექსიკონი

GOST R ISO 9001-2001 ხარისხის მართვის სისტემები. მოთხოვნები

Stro Smk 01-2004 ხარისხის სახელმძღვანელო

ასი SMF 04-2004 პროდუქციის მონიტორინგი და გაზომვა

ასი SMC 07-2004 ორგანიზაციის სტანდარტები. პროცედურა განვითარების, მშენებლობისა და დიზაინისათვის

ასი SMC 28-2004 დოკუმენტაციის მართვა და ჩანაწერები.

3 ტერმინები და განმარტებები შემცირება

ამ სტანდარტში და შიდა აუდიტის დროს გამოიყენება შემდეგი ტერმინები და განმარტებები:

3.1 შიდა აუდიტის(შეამოწმეთ): სისტემატური, დამოუკიდებელი და დოკუმენტირებული პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევს, განსაზღვროს საქმიანობის შესაბამისობა და დაგეგმილი საქმიანობის ხარისხში, აგრეთვე საქმიანობის განხორციელების ეფექტურობა და მიზნების მისაღწევად მათი შესაბამისობა.

3.2 აუდიტორი:დირექტორატის სპეციალისტის ინსტიტუტის მიერ შიდა აუდიტის კომპეტენციის უფლებამოსილება.

3.3 აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელი:ინსტიტუტის დირექტორატის მიერ დანიშნული შიდა აუდიტის ჯგუფის სპეციალისტი, ამ აუდიტის ხელმძღვანელობით.

3.4 პროცედურა:დამონტაჟებული საქმიანობის ან პროცესის განხორციელების გზა.

პროცედურა შეიძლება იყოს დოკუმენტირებული ან დაუსაბუთებელი.

3.5 ჩაწერა:დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს შედეგებს მიღწეული ან საქმიანობის მტკიცებულებას.

3.6 რეკომენდაცია:წინადადება, რომელიც მიზნად ისახავს გამოვლენილი შეუსაბამობის ან / და მისი მიზეზების აღმოფხვრას QMS- ის ოპერაციის გარეშე. სასურველია საქმიანობის განვითარება, მაგრამ სავალდებულო არ არის.

3.7 გადახრა:დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

3.8 კომენტარი:QMS- ის ექსპლუატაციაში გამოვლენილი გადახრა, რომელიც ამცირებს ეფექტურობას.

3.9 შეუსრულებლობა:გამოვლინდა გადახრა, რომელიც არის QMS ელემენტების ხარისხის, ნივთებისა და ქვეპუნქტების ერთი ან მეტი მახასიათებლის არარსებობა ხარისხის კრიტერიუმების საფუძველზე, ან მათი სტანდარტის დადგენილი მოთხოვნებისგან.

3.10 დაკვირვება ხარისხის შემოწმების დროს:ინსპექციის დროს გაკეთებული ფაქტის განცხადება და ობიექტური მტკიცების საფუძველზე.

შემცირება:

QMS - ხარისხის მართვის სისტემა TSNIIPS ინსტიტუტი. მელნიკოვი

ოდა არის Tsniipsk ხელმძღვანელობის პასუხისმგებელი წარმომადგენელი. მელნიკოვა SMC- ზე, დირექტორის მოადგილედ

OS - სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი

GMK - ხარისხის მენეჯმენტის ჯგუფი

RK - ხარისხის სახელმძღვანელო

STO - ორგანიზაციის სტანდარტი Tsniipsk მათ. მელნიკოვი

4 ზოგადი

4.1 ხარისხის მართვის სისტემის შიდა აუდიტი ტარდება შემდეგი მიზნებით:

SMK- ის ფუნქციის ეფექტურობის შეფასებები და შესაძლებლობების განსაზღვრა და მისი გასაუმჯობესებლად შესაძლებლობების განსაზღვრა;

QMS- ში შეუსაბამობის გამოვლენა (პროცედურები, პროცესები, პროდუქტები) დადგენილი მოთხოვნები;

განსაზღვრული შეუსაბამობების ყველა მიზეზის განსაზღვრებები (ძირითადი, დამატებითი, თანმხლები);

წინა აუდიტის შედეგების საფუძველზე მაკორექტირებელი ღონისძიებების ეფექტურობის შემოწმება და შეფასება;

გააუმჯობესოს აუდიტორული საქმიანობა განყოფილებაში.

4.2 QMS- ის აუდიტი უნდა იყოს:

დაგეგმილი და თანმიმდევრული;

გააზრებული თანამშრომლები;

ყოვლისმომცველი და ამომწურავი, ანუ. ინსპექტირების გეგმა უნდა დაფაროს SMC- სთან დაკავშირებული ყველა ქმედება;

თუმცა წელიწადში ერთხელ მაინც განმეორდება, თუმცა, ეს დამოკიდებულია მუშაობის სირთულესა და აღმოჩენილი შეუსაბამობების რაოდენობა;

ობიექტური და გონივრული;

ანგარიშგების სისტემის მიერ მოწოდებული და ამ ქმედებების გადამოწმების გზით გამოსასწორებელი ზომები.

4.3 აუდიტი შეიძლება განხორციელდეს როგორც OS დეპარტამენტის ხარისხის მენეჯმენტის გუნდის თანამშრომლების მიერ და ინსტიტუტის სპეციალურად მომზადებული თანამშრომლების მიერ.

4.4 აუდიტორთა ჯგუფმა უნდა შეიცავდეს ექსპერტებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს:

აქვს უმაღლესი განათლება სამუშაოების ერთ-ერთი მიმართულებით;

შეძლებენ ხალხთან კომუნიკაცია, პირადი კონტაქტების დამონტაჟება, მოუსმინოთ თანამოსაუბრეს, საკუთარი თავისთვის;

იცოდე SMC- ის დოკუმენტები, ორგანიზაციის მარეგულირებელი დოკუმენტები, შიდა აუდიტის ჩატარების მეთოდები;

შეძლებს მუშაობა დოკუმენტებთან, ზეპირად და თქვენი აზრების წერა.

4.5 აუდიტის ჩატარებისას პროფესიული უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად და გაზრდის მიზნით, აუდიტორთა ჩამოყალიბებულ შემადგენლობაში შედის სპეციალისტები (2001 წლის 22 იანვრის ბრძანება) სპეციალური კურსები, ასევე, დამოუკიდებლად შეისწავლეთ მარეგულირებელი და ხარისხის მართვის სისტემის მეთოდოლოგიური დოკუმენტაცია.

4.6 აუდიტის შედეგები ლიდერობის QMS- ის ანალიზის ძირითადი შეყვანის მონაცემებია.

5 დაგეგმვის შიდა აუდიტი

5.1 აუდიტის ობიექტები

5.1.1 შიდა აუდიტის ძირითადი ობიექტებია:

SMC ინსტიტუტის პროცესები;

სამუშაოს ხარისხი (პროდუქცია);

QMS- ის ფუნქციონირება ინსტიტუტში.

5.1.2 პროცესების მდგომარეობის აუდიტი განსაზღვრავს განსაზღვრულ ხარისხის მოთხოვნების სტაბილურ პროცესებს, ასევე განვითარებულ პროცესების დამტკიცებას.

5.1.3 სამუშაოების ხარისხის აუდიტი მიზნად ისახავს იმისთვის, რომ განსაზღვროს ამ მოთხოვნების შესრულების ხარისხი, რომლებიც დადგენილია ხელშეკრულების (კონტრაქტები), სტანდარტებისა და სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტების მიხედვით, რომლის გამოყენებაც ამ პროდუქტს ვრცელდება.

სამუშაოს ხარისხის აუდიტი (პროდუქცია) შეიძლება იყოს პროცესის აუდიტის განუყოფელი ნაწილი.

5.1.4 QMS- ის ოპერაციის შემოწმებისას, შეამოწმეთ QMS დოკუმენტაცია და მასში მითითებული მოთხოვნების ფაქტობრივი შესრულება.

5.1.5 QMS დოკუმენტაციის შემოწმება აშენებულია შემდეგ სფეროებში:

დოკუმენტაცია შემოწმებულია ყაზახეთის რესპუბლიკაში ჩამოთვლილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით, ორგანიზაციის სტანდარტებს - ასი (STP) და სხვა დოკუმენტები, ასევე ხარისხის პოლიტიკის მიზნებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით;

შემოწმებულია დამტკიცების, განხორციელების, შეცვლის, მოძველებული და გაუქმებული დოკუმენტაციის გაყვანისათვის დოკუმენტაციის მართვის პროცედურები;

თავად დოკუმენტაციის ხარისხი შემოწმდება მისი ხელმისაწვდომობისა და მოთხოვნების ფორმულირების სისწორეს, პრეზენტაციის განმარტებას, ნახატების, ცხრილების, აპლიკაციების და ა.შ.

შემოწმებულია სამუშაო ადგილას დოკუმენტაციის ყოფნა და მდგომარეობა;

ხარისხის ჩანაწერების ჩანაწერების შემოწმება (ასი SMC 28-2004).

5.2 დაგეგმვის აუდიტი

5.2.1 შიდა აუდიტი (შემოწმება) ტარდება:

ინსტიტუტის დაგეგმილ აუდიტზე დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად;

ინსტიტუტის სახელმძღვანელოს მიმართულებით - არასაკმარისი აუდიტი;

მომხმარებელთა მოთხოვნების საფუძველზე;

მესამე მხარის მიერ გარე აუდიტის ჩატარებამდე SMC- ს სერტიფიცირების მიზნით.

5.2.2 QMS- ის შიდა აუდიტის წლიური გეგმა წელიწადის დასაწყისში სტანდარტიზაციის დეპარტამენტს ვითარდება (ᲛᲔ. კვ.). გეგმა კოორდინაციას უწევს ODA- ს და ამტკიცებს ინსტიტუტის დირექტორს. გეგმის ფორმა წარმოდგენილია დანართში .

5.2.3 გეგმის შემუშავებისას, უნდა ჩაითვალოს:

პროცესების მნიშვნელობა და მდგომარეობა;

QMS დოკუმენტებში შედის GOST R ISO 9001-2001- ის მოთხოვნების შესრულების ხარისხი;

SMC- ის მდგომარეობის ანალიზის შედეგები;

ადრე ჩატარებული შიდა აუდიტის შედეგები;

გარე აუდიტის შედეგები.

5.2.4 უნაყოფო აუდიტის ბაზა ემსახურება:

წარმოების პროდუქტებში კომენტარების ან საჩივრების რაოდენობა (რიცხვი);

ინსტიტუტის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ცვლილებები;

დამკვეთის მოთხოვნა;

QMS- ის დოკუმენტაციის შეცვლა;

ცვლილებები ეკონომიკურ ან სოციალურ პირობებში და ა.შ.

შიდა აუდიტის ჩატარებისას 6 სამუშაოს თანმიმდევრობა

6.1 სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი შიდა აუდიტის ჩატარების გეგმის შესაბამისად, სთავაზობს ODR ჯგუფს და აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელს.

ჯგუფის მონაწილეებს არ შედის აუდიტორული განყოფილების სპეციალისტები. აუდიტის ჯგუფის რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ ორი ადამიანი.

6.2 ჯგუფის ლიდერთან ერთად სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი არის აუდიტის ჩატარება. ამოცანა ამტკიცებს ODA. დავალება მოცემულია განაცხადში .

6.3 დამტკიცებული ამოცანის შესაბამისად, აუდიტორი ატარებს აუდიტს, რომელიც ითვალისწინებს RK- ის და მასში მითითებულ დოკუმენტაციას.

6.4 აუდიტის შედეგების მიხედვით, აუდიტორი ავსებს არათანმიმდევრულობის ოქმებს ან გამოვლენილ გადახრებზე კომენტარს. განაცხადების შეუსრულებლობის პროტოკოლისა და კომენტარის პროტოკოლის ფორმა. და შესაბამისად.

6.5 Verifier Division- ის ხელმძღვანელი ხელს აწერს არათანმიმდევრულობის ოქმებს, კომენტარებს, მათზე მაკორექტირებელი ქმედებების მითითებას და მის განხორციელებას.

6.6 შეუსაბამობის ოქმები, კომენტარები ჩაწერილია ოქმი ანგარიშზე, საბუღალტრო სია ინახება საქაღალდეში OS დეპარტამენტის ოქმებთან ერთად. არათანმიმდევრულობის ფურცლის ფორმა, კომენტარები მოცემულია განცხადებაში .

6.7 ამ ერთეულში დაგეგმილი ან არასასურველი გადამოწმების შემდეგ, აუდიტორი აანალიზებს შეუსაბამობის ოქმებში განსაზღვრულ მაკორექტირებელ ქმედებებს, წინა აუდიტის კომენტარებს. აუდიტორისა და განყოფილების ხელმძღვანელი არათანმიმდევრულობის ოქმების რეგისტრაციას, წინა აუდიტის კომენტარებს, შევსებას გრაფაში მაკორექტირებელი ქმედებების შესრულების შესახებ.

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მაკორექტირებელი მოქმედებების პერიოდში, აუდიტორი იუწყება ODA- ს და OS- ის ხელმძღვანელს, რომელიც იღებს შესაბამის ქმედებებს.

6.8 აუდიტის გუნდის ლიდერი აუდიტის შესახებ ანგარიშს ავრცელებს. ანგარიში ამტკიცებს ODA- ს. ანგარიშის ფორმა მოცემულია დანართში .

ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

აუდიტის თარიღი;

აუდიტის ობიექტები (პროცესები, მუშაობის ხარისხი, SMC- ის დოკუმენტაცია);

აუდიტის შედეგები (იდენტიფიცირებული გადახრები: არათანმიმდევრულობა, კომენტარები, რეკომენდაციები);

დასკვნა GOST R ISO 9001-2001- ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის ან შეუსრულებლობის შესახებ, დადასტურებული პროცესების ეფექტურობა და ეფექტურობა;

გაუმჯობესების წინადადებები, თუ ასეთმა აუდიტის შედეგად შეიმუშავა;

დასკვნა ხელახალი აუდიტის საჭიროების შესახებ.

6.9 აუდიტის შესახებ ანგარიშები განიხილება და განიხილება სტანდარტიზაციის დეპარტამენტში.

SMC- ის სახელმწიფოს ანალიზის შედეგები და მისი გაუმჯობესების წინადადებები განიხილება ინსტიტუტის დირექტორთან შეხვედრაზე განყოფილებების ხელმძღვანელებთან.

ამ შედეგების საფუძველზე შეიქმნება ინსტიტუტის ხელმძღვანელობის "ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ" წლიური ანგარიშის ნაწილი.

6.10 აუდიტის შესახებ მასალები (ანგარიში, ამოცანა, ოქმები, საბუღალტრო სია) ინახება სტანდარტიზაციის განყოფილებაში მინიმუმ ხუთი წლის განმავლობაში.

7 პასუხისმგებლობა

7.1 ინსტიტუტის შიდა აუდიტის (ინსპექტირების) დაგეგმვის, ორგანიზებისა და საბოლოო დოკუმენტაციის (ინსპექტირების) დაგეგმვის, ორგანიზებისა და საბოლოო დოკუმენტაციის პასუხისმგებლობა დაეკისროს სტანდარტიზაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. აუდიტის ჩატარების კონტროლი, ODA- სთვის ენიჭება მთელი აუდიტის პროცესის მეთოდური დახმარებისა და კოორდინაციის უზრუნველყოფა.

7.2 აუდიტორი პასუხისმგებელია ინსპექტირებისა და კომენტარების შემოწმებისას გამოვლენილი შეუსაბამობების აღმოფხვრაზე, აგრეთვე აუდიტის ჩატარება, აგრეთვე დამტკიცებული ამოცანის შესაბამისად.

7.3 ინსტიტუტის ყველა ერთეული ლიდერები არიან პასუხისმგებელი:

ორგანიზაციისა და მისი გადამოწმების მიზნით;

ყველა საჭირო მონაცემების აუდიტორის უზრუნველსაყოფად დამტკიცებული ამოცანის შესაბამისად;

აუდიტორებსა და მათ საქმიანობაში მეგობრული დამოკიდებულებისათვის;

გამოსასწორებელი ქმედებების ეფექტური და დროული შესრულება.

დანართი ა

(სავალდებულო)

QMS- ის შიდა აუდიტის გეგმის ფორმა

მოწონება

CJSC Tsniipsk- ის დირექტორი

მათ. მელნიკოვა "

V.V. ლარიონო

"____" ___________ 200__.

ᲒᲔᲒᲛᲐ
ინსტიტუტის ხარისხის მართვის სისტემის შიდა აუდიტის ჩატარება 200 __ წელი

ერთეულების დასახელება (მომსახურება)	Საქმიანობის	შემოწმებული სტანდარტული რაოდენობაGOST R ISO 9001-2001	ინსპექტირების პირობები

მოადგილე. ინსტიტუტის დირექტორი,

პასუხისმგებელი სისტემა

ხარისხის მართვა. მოლშანოვი

Standardizisis- ის ხელმძღვანელი. ბოჭკოვა

დანართი ბ

(სავალდებულო)

QMS- ის შიდა აუდიტის ჩატარება

მოწონება

მოადგილე. დირექტორი CJSC Tsniipsk

მათ. მელნიკოვა ", პასუხისმგებელია

ხარისხის მართვის სისტემისთვის

ᲐᲐ. მოლშანოვი

«____" _________________ 200 __

ამოცანა ხარისხის მართვის სისტემის შიდა აუდიტის შესახებ

1 აუდიტის საფუძველი ________________________________________________________

(გეგმა, განკარგვა)

2 აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელი _______________________________________________

(Სრული სახელი)

ნამცხოცია სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი _____________________

დანართი ბ

(სავალდებულო)

შეუსაბამობის პროტოკოლის ფორმა

ქსელის რეგისტრაციის ოქმი _____________
კომპანია: CJSC "tsniipsk მათ. მელნიკოვი				თარიღი:					აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელი
				____________			200	ხელმოწერა			ინიციალები, გვარი
პროდუქციის ტიპი:				სტანდარტები: Gost P ISO 9001-2001					აუდიტორი:		ინიციალები, გვარი
ქვედანაყოფი:				პუნქტის ნომერი:					განყოფილების უფროსი:
									ინიციალები, გვარი
					Კრიტიკული						გაუსწრება
შეუსაბამობის აღწერა:
აუდიტორი:									წამალია: არა უმეტეს 3 თვე
		ხელმოწერა
						ᲐᲐ. მოლშანოვი
	ხელმოწერა					ინიციალები, გვარი					_______________ 200
მაკორექტირებელი ქმედებების შედეგების შეფასება:
შეუსრულებლობა:			აღმოფხვრილი					ნაწილობრივ აღმოფხვრილი
ეს არ არის აღმოფხვრილი:
შევსებული საქმე "ნაწილობრივ აღმოფხვრილი"
აუდიტორი:			ხელმოწერა							არაკონფორტის _______- ის აღმოფხვრის თარიღი 200

დანართი გ.

(სავალდებულო)

პროტოკოლის სახით

№ _____________ კომენტარის რეგისტრაცია
კომპანია: CJSC "tsniipsk მათ. მელნიკოვი				თარიღი:				აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელი
				____________		200	ხელმოწერა			ინიციალები, გვარი
პროდუქციის ტიპი:				სტანდარტები: Gost P ISO 9001-2001				აუდიტორი:		ინიციალები, გვარი
ქვედანაყოფი:				პუნქტის ნომერი:				განყოფილების უფროსი:
								ინიციალები, გვარი
აღწერა შენიშვნები:
აუდიტორი:		ხელმოწერა						წამალია: არა უმეტეს 3 თვე
ერთეულის მაკორექტირებელი ქმედებები:
საწარმოს მართვის წარმომადგენელი:					ᲐᲐ. მოლშანოვი					დანიშნული თარიღი:
პროტოკოლის ნომერი	ოქმების რაოდენობა		ლიკვიდაციის თარიღი		აუდიტის ჯგუფის ხელმოწერა
შეუსაბამობები	შენიშვნები	შეუსაბამობები	შენიშვნები	შეუსაბამობები		შენიშვნები
					3 აუდიტის ბაზა: დაგეგმილი / დაგეგმილი აუდიტი აუდიტორთა 4 შემადგენლობა: _______________________________________________________________________ 5 აუდიტის მიზანი: შესაბამისობის შეფასება _________________________________GOST R ISO 9001-2001 6 აუდიტის შედეგები: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8 დასკვნა აუდიტის შესახებ: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9 წინადადებები გაუმჯობესების მიზნით: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 10 განმეორებითი აუდიტის ჩატარება: ____________________________________________________ ნამცხოცია სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი ______________________________________________ აუდიტის ჯგუფის ლიდერი ______________________________________________ აუდიტორები ___________________________________________________________ ცვლილებების რეგისტრაციის ფურცელი ნომრის შეცვლა სექციის ნომრები, ნივთები (ქვეპუნქტები) Democable ცვლილებები ხელმოწერა შეიცვალა შეცვალა ახალი მოახლადი

საკვანძო სიტყვები: ხარისხის მართვის სისტემა, აუდიტის შიდა, დაგეგმვა, სამუშაოების თანმიმდევრობა, პასუხისმგებლობა